XX市医疗保障事业管理中心廉政风险点及防控措施工作清单 序号 风险点岗位 风险形式 1.不带头执行“一岗双责”，对干部职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风，不着力解决群众反映的热点问题。 2.不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与中心领导班子 地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度。 3.在管理工作中失职渎职，不作为或者滥用职权，利用职务便利在医保基金划拨等工作中谋取私利，对定点医疗机构监管不到位。 2 4.印章保管不当，不按制度审核用章。 风险等级 中 责任人 防控措施 1.加强对党风廉政建设责任制的学医保中心领导习和贯彻，带头执行廉政准则。 班子全体成员 2.加强对干部职工的教育管理，严格制定单位内部管理制度。 3.主动关注群众反映的医保热点问题，及时予以解决。 坚持学习党的方针、政策、法律医保中心领导法规、部门与地方的条规，结合单班子全体成员 位实际，不断补充完善各项管理制度。 1.落实岗位职责履行责任追究制，严医保中心领导格工作标准和要求。 班子全体成员 2.加强廉政警示教育， 增强个人廉洁意识。 办公室负责人及工作人员 加强印章管理人员思想教育，增强责任意识、安全防范意识。 1 中 高 中 1 医保中心 办公室 3 综合财务 管理岗 5.办公物品采购中巧立名目，虚报开支。 6.财务人员审核把关不严。对原始凭证有时审核不严格、出现不真实、不合法的风险；记帐凭证有时未审核，记帐信息错误，造成报表数据不准确风险。 7.医保基金预算编制不全面、不合理，对医保基金收入和支出预测不合理，基金使用风险大。 高 办公室负责人及工作人员 综合财务科全体工作人员 高 1.严格执行和遵守政府集中采购相关规定。 2.严格报销程序和审批手续。 1.完善财务内部管理制度，做好廉政风险防控。 2.严格落实工作责任制，加强审核把关力度。 中 综合财务科全体工作人员 不断更新和掌握新的财务知识，增强自己的业务能力 4 5 业务大厅综窗 8.受理工作不按规定告知当事受理岗 人，故意隐瞒、刁难当事人，以谋取私利 9.审核把关不严格，将自费项目医疗待遇审核或药品等不符合规定的费用列岗 入报销范围 10.利用职务之便为亲属或他人谋取利益 中 综窗受理岗全强化服务意识，完善一次性告体人员 知、首问负责制等岗位制度，并严格执行。 医疗待遇审核岗全体人员 医疗待遇审核岗全体人员 加强医保业务知识学习，加强工作责任心，完善责任追究制。 加强廉政警示教育，增强廉洁意识。 高 高 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fd796dde28f90242a8956bec0975f46526d3a73a.html