后勤服务中心廉政风险点及防控措施表 序号 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容 表现形式 风险等级 防控措施 在重大后勤服务工作决策、部门内重要干部任免、重要项目“三重一安排和大额度资金使用等方大”事项面，有可能会出现未严格按照 的决策 议事程序和集体决策，领导一人决策或违规决策，可能造成决策出现短期行为或失误。 在中心收支管理等财务管理方面，有可能存在没有严格执行相关财经规章制度；在收费管理等方面可能存在没有严格执财务管理行相关程序进行报批的行为；与监督工在大额资金使用方面可能存在 作 没有经办公会议集体决议的行为；在各类经费支出和使用过程中可能出现未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。 在后勤服务中心管辖范围内的人事管理工作过程中，有可能会发生接受某位领导及朋友请人事管理托安排员工岗位和确定薪酬， 工作 凭领导或管理人员个人意愿和印象处事的主观情况，从而出现不公正现象。 规范管理，建立健全内控机制，制订并落实部门“三重一大”事项决策制度和中心主任办公会议制度，规范会议和决策程序。 严格执行国家财经法律法规和学校的规章制度，健全中心相关财务管理制度，规范收费行为，规范业务流程，明确审批权限，履行财务管理职能，把好财务监督审核关 严格按照人事管理制定规定办事，坚持因岗设人、公开招聘，关键岗位用人坚持领导班子成员集体决策原则。 1 / 3 单项两万单项两万以下的零星维修未通以下维修过招标程序来确定定点施工单发包 位。 配合公共事务管理处纳入年度浙江省本级政府采购小额建设工程定点施工单位进行二次我校零星维修单位的入围招标。 配合公共事务管理处，在省审计厅入围的审计单位中进行二次我校零星维修审计单位的入围招标，此项工作以分别报告校纪委、校审计处。 与公共事务管理处协商，拟在今后制定相关制度。 成立联系单讨论小组，成员由分管工程的中心领导、项目招标部门负责人、实施部门负责人、现场管理人员组成。 不断完善招标程序，采购、验收、保管、做账分工明确，职责细分，考核到人，监督有力。 单项两万单项两万以下的零星维修审计以下维修仅通过后勤自主审计，审计主审计 体不合法、审计人员无资质。 水电费收从抄表、收费通知、用户缴费、取 财务入账等环节中缺少监督。 工程管理中施工联系单签发欠规范 （以实施部门为主） 食堂原材验收环节的把控存在数量多，料采购验规格繁杂，货物进出频率高，收 不确定因素多等问题 2 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c58e1171383567ec102de2bd960590c69ec3d8a3.html