财务报销操作规范 社团的办公费用每学期由社联统一向财务处报销（只限院级），社团要将发票粘贴规范，交到社联。发票的报销操作规范如下： 一、发票粘贴规范 1. 必须同时有超市小票和纳税发票两种，并要求至少其一盖有超市的专用章，纳税发票上务必盖纳税专用章。 2. 粘贴时，收据（或小票）应与对应的发票粘贴在一起，所盖的章必须相同，并且金额不容许有较大出入。按照收据（或小票）在前，发票在后的顺序，尽量贴的美观、方便翻阅。 3. 每一张发票的后面都应有事由，经手人、证明人、审核人的签字。 4. 面额超过一百的发票需另附清单一张，写明所购买的物品及用途（需盖上商家的章）。 5. 购买活动礼品的发票要附有礼品发放清单，写明获奖者的姓名、专业、联系方式（打印稿）。 6. 超市小票上必须有开票单位、开票时间，要求票面金额清楚，大小写金额相等。 7. 车票不能是连号的，反面上要写明：乘车人、乘车区间、乘车日期、乘车原因（多张公交车票可将乘车人统一写在报销单左下角处）。 8. 发票要粘严，可横向、可纵向，但只能用胶水进行粘贴，不能用订书钉固定，不能用双面胶，不能只粘一角。 9. 报销单有两种：零星发票报销单和差旅费报销单，粘贴发票时可到财务处拿取。去外地办活动所用的车费、住宿费等的发票粘贴在差旅费报销单上，其余的发票粘贴在零星发票报销单上（包括本地的公交车费）。 10. 报销单表面保持干净，不能乱涂乱抹。 二、报销单填写规范 必填项目： 报销日期（将最终通过审核的发票上交社联的日期） 附件（）张（填写发票张数） 单位（填社团名称） 报销人（可填社团财务负责人或理事长） 联系电话（填报销人的联系电话） 金额及合计金额（大小写，不要有错别字） 报销用途（要简洁地写清具体用途，不能只写办公费用） 姓名/单位名称（写社团专用银行卡卡主的姓名） 卡号/账号（写社团专用银行卡的卡号，卡号数字连贯，不用间隔） 开户银行 三、注意 场地租用和打印复印材料也需要两种发票，否则无法报销。 学校规定不能报销的商品：烟酒、食品类（水除外）及餐费。 四、备注 《医学部学生社团活动基金管理办法》 ——2012学年基金分配计划 社团基本办公费用 五星 四星 三星 300*3 200*5 100*10 2900 机动费用 社团立项费用 三星以下 A项 B项 0 900*2 500*6 9000 100 C项 300*14 医学部学生社团联合会办公室 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c9a3fe3483c4bb4cf7ecd111.html