1 风险和机遇调查表

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风险和机遇调查表

编号： 6.1-01

工作内容

风险或机遇战略风险合规风险管理体系风险自然灾害风险

风险或机遇内容

机遇

 人力资源管理过程

培训风险招聘风险

人员管理风险

 财务管理

应收账款风险收入确认风险

采购过程信息安全管理

销售过程

采购计划风险供应商风险

进货验收不严采购合同风险信息安全风险顾客风险销售合同风险销售人员风险

顾客满意风险物流公司风险

注1：风险 1. 组织风险（外来因素、内部因素）2. 战略风险、3. 合规风险、4.运营风险：

注2： 4.运营风险： 7个方面说明（管理体系风险、顾客满意风险、供应链风险、收入确认风险、信息安全风险、物流风险、自然灾害风险）