深圳市鸿鑫冠科技有限公司/深圳市威西麦科技有限公司 不符合项报告 №： 受审部门 审核准则 品保部 ■ISO/TS16949标准条款 ■ 合同 ■ 质量管理体系文件 ■ FORMEL-Q 不符合项描述： 对外来文件未进行发放。不符合标准条款4.2.3f确保外来文件得到识别，并控制其分发。 严重程度： □ 严重 ■ 一般 不符合标准/程序条款：4.2.3f 受审核方代表确认： 罗桂红 审核员：刘文刚 日期： 02.25 不符合原因分析： 对标准和体系文件4.2.3f《文件控制程序》理解不够和文件控制分发工作不够仔细。 分析人员： 罗桂红 日期： 02.26 对应原因拟采取的纠正及纠正正/预防措施（预计完成日期：02月 25 日） 1. 学习标准和体系文件4.2.3《文件控制程序》； 2. 对外来文件进行分发。 责任人： 罗桂红 日期： 02.27 纠正/预防措施实施情况验证： 02月27日检查外来文件已进行分发。 审核员：刘文刚 日期： 02.28 备注： 表格编号：HXG-FR-GL-09 深圳市鸿鑫冠科技有限公司/深圳市威西麦科技有限公司 不符合项报告 №： 受审部门 审核准则 业务部 ■ISO/TS16949标准条款 ■合同 ■质量管理体系文件■FORMEL-Q 不符合项描述： 对顾客满意率未进行统计分析。不符合标准8.4组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。 严重程度： □ 严重 ■ 一般 不符合标准/程序条款：8.4 受审核方代表确认： 陈芳 审核员：宋艳 日期： 02.25 不符合原因分析： 相关人员对标准和程序文件8.4数据分析控制程序学习和理解不够。 分析人员： 陈芳 日期：02.26 对应原因拟采取的纠正及纠正正/预防措施（预计完成日期： 07月06日） 1. 学习程序文件8.4数据分析控制程序； 2. 对顾客满意率进行统计。 责任人： 陈芳 日期： 02.27 纠正/预防措施实施情况验证： 02月28日验证顾客满意率已进行统计。 审核员：宋艳 日期： 02.28 备注： 表格编号：HXG-FR-GL-09 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a41525c0beeb19e8b8f67c1cfad6195f302be858.html