货款催收函2 货款催收函 ______________有限公司： 我公司与贵司签定的《买卖合同》（合同编号___________），并于_____年____月____日按合同约定向贵司供应_______KG，合计金额为人民币____________（￥_______元）。 根据合同第_____条之约定，贵司应在“卖方交货后按实际验收入库数量结清货款”。请贵司在收到本函后尽快安排付款事宜，并于______年____月____日前向我公司支付上述货款共计人民币__________元整（￥_____元）。 此函 单位名称： 开户银行： 帐号： ___________有限公司 _____年____月___日 签收回执单 以上《货款催收函》已于_______年____月____日收讫。 收件单位（盖章）：___________________________ 收件人：___________________________________ 收件日期：_________________________________ 1 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/84ffb1ef9a8fcc22bcd126fff705cc1755275fb3.html