催收函 XXXXXXXXXXX 公司： 贵公司与我公司于20XX年X月XX日签订编号为“XXXXXXX”的《产品买卖合同》。我公司已按合同约定履行了向贵公司交付完全符合要求设备的义务。按照合同约定贵公司应如期履行向我方支付全部款额的义务，截止20XX年X月XX日，贵公司仍有款额人民币XXXXXXXX元尚未支付。 贵公司已构成违约，根据双方签订的《产品买卖合同》，我公司有权要求贵公司支付款项及逾期付款违约金；同时根据第十一条“买方在未付清全部设备货款以前，该设备的所有权属卖方”的约定内容，我公司有权收回所有物。 望贵公司收到本函后，在五个工作日内将上述欠款人民币XXX元（大写：XXXXXX）全部支付到我司银行，及时全面履行合同义务。否则我司将通过法律诉讼程序，冻结贵司银行账户、查封贵司名下厂房、设备等方式追索贵司全部欠款、利息及违约责任。 礼！ 顺祝商祺 XXXXXXX 公司 20XX年X月XX日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7ff535fb8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6aa.html