财务管理廉政风险点实施办法

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宝积山煤矿资产财务部廉政风险点和防范措施

一、廉政风险点

1、物品采购、公务接待、车辆用油及办公经费各项开支。 2、资产处置。 3、财务报销。 4、资金管理。

二、涉及的单位和人员

 财务管理人员，班子成员，主管负责人及相关业务人员。三、领导小组及防范措施领导小组：组长：成员：防范措施：

1、坚持大额经济事项矿班子集体研究决定方案。

2、严格审批制度。坚持资金支付由财务做计划，矿长审核批准。

3、规范资产处置。对需处置的财产，由矿长办公会研究决定，并按集团公司规定履行报批等手续。不需履行报批手续的，要采取比价方式处置。 4、严格资金管理。按照资金管理相关规定，履行收支两条线，按期、足额上缴各种收费，不坐支挪用；并监督相关收部门的收费和缴纳情况，杜绝小金库的存在。

5、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准。履行招待费开支审批手续。四、防范责任与监督

1、按照分级管理、分级负责的原则，建立风险防范责任制。

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e7982082ad02de80d5d840a0.html

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