谢谢观赏 财务经费管理制度1 财务经费管理制度 为了加强财务经费的管理，坚持一切从勤俭节约的原则办事，减少不必要的经费开支，特制定财务管理制度。 一、公司的一切经费开支，需由总经理签字后财务部方可报销或结算，要严格执行总经理签字制度。 二、各部门办的办公用品，由部办每月编造计划，月末报办公室审批后，由办公室统一安排，办公用品到位后，由部门负责人签字报办公室审核，由总经理签字报财务部结算。 三、因工作需要外出经费报销标准： 1、需在外边住宿的，按区域，级别，住宿标准为： 出差在直辖市及沿海城市： 副总经级别及60岁以上人员每人/天260元； 部长级别每人/天220元； 一般员工每人/天180元。 出差在省级城市： 副总经级别及60岁以上人员每人/天220元； 部长级别每人/天180元； 谢谢观赏 谢谢观赏 一般员工每人/天140元。 出差在地市级城市： 副总经级别及60岁以上人员每人/天190元； 部长级别每人/天150元； 一般员工每人/天120元。 出差在县级城市： 副总经级别及60岁以上人员每人/天160元； 部长级别每人/天120元； 一般员工每人/天90元。 以上均为按住宿票据报销，超标准自理。 2、出差的生活补助标准： 省外出差： 副总经级别及60岁以上人员每人/天100元； 部长级别每人/天80元； 一般员工每人/天50元。 省内出差：（长垣、封丘除外） 副总经级别及60岁以上人员每人/天80元； 谢谢观赏 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e22710a88beb172ded630b1c59eef8c75fbf952c.html