中层问卷调查

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岗位内控体系建设问卷调查（2017年度）

科室姓名

一、你的岗位是什么？简述“一图两库三册”内容。

二、直属库内控组织机构有哪些？

三、你部门的末级流程有几个？分别是那些？

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科室姓名

四、你部门如何进行岗位内控体系建设的？具体措施有哪些？

五、如何看待内控手册？对内控建设有什么好的建议？

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