门店导购人员盘点管理制度 为了加强公司内部财务管理,使门店库存状态规范化、合理化，特制订如下管理制度. 一、日常工作程序及注意事项： 1、门店导购人员必须进行日常盘点工作,包括：临盘、抽盘、异动盘点。 2、每天必须登记《成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本》,规范填列报表里的各项内容。 3、每月填报《美的生活电器月销售报表》，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报《月销售报表》。 4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。 二、月底盘点程序及注意事项 1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29号前自行 将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商品先 进行入库、出库处理. 2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在《盘点表》(导购和驻店盘点人员一式一份)上签字确认。 3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。 三、月底上报财务部报表的种类及填报要求: 1、 报表种类： ①《美的生活电器月销售报表》、 ②《门店样机及库存表》（国美统一打印); ③《用户登记台账》（反映赠品状态机去向). 以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。 2、填报要求： ① 《销售月报表》：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务; ②每月赠品的赠送状态必须注明 ③调货明细必须注明； ④销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。 ⑤有用复写纸填写的报表，全部交第一页. 四、门店间的调（换)货管理制度 1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。杜绝导购人员私自调货. 2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处,完成调（换）货流程。 3、所调货物,导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。 五、奖惩制度 1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的,无特殊理由的，每表处罚20元并不予核算提成. 2、每月10号之前导购员必须按以上标准做好月报表,并交至公司。如不按标准填写或者延迟时间上交的，工资暂缓发放。（特殊情况除外) 3、未经业务主管同意而私自调货，导购人员按丢失商品进行赔偿。业务主管同时连带责任.按零售价的10%进行扣款。 4、门店丢失商品的，由门店导购人员照零售价赔偿。同时业务主管负连带责任，按差错总额（零售价）的3％扣款. 2013。10.21 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b6be959b87868762caaedd3383c4bb4cf7ecb78a.html