项目 失控点 失控后描述 1 成品入库手续失控 产品生产完后不开《成品入库单》甚至不报检、不入库就直接从车间发货，导致产量无法统计，多发、少发、错发产品。 【成品入库作业】流程控制区卡（一） 控制点设计精要 标准： 1、规定成品必须当天入库，夜班生产的成品需在次日上午9：00闪入库； 2、规定产品生产完成后必须开具《成品入库单》，经成品品管员检验合格，张帖检验标识后，方可入库。 制约： 1、PMC部通过《成品入库日报表》监督车间是否及时办理成品入库手续； 2、仓管员监督车间成品入库手续是否规范； 3、将“成品入库手续控制”列入稽核中心的《生产部稽核清单》及《仓库稽核清单》中，每周抽查稽核。 责任： 1、仓管员未及时提报《成品入库日报表》给PMC部时，处罚仓管员10元/次； 2、车间未按时办理成品入库手续时，处罚生产组长10元/次； 3、未检验或未经检验合格的成品直接入库时，处罚仓管员20元/次； 4、手续不规范时，处罚生产组长10元/次； 5、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ad0c33406ddb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64dc1.html