工厂不合格管理程序 工厂不合格管理程序 1．目的： 为控制及防止含有化学物质管理不合格品的错误使用或出货，以及及时对应处理有依据可寻而制订本程序。 2．范围： 本公司进料到客户退货的各阶段中不合格品均适用。 3．定义： 3.1 信息不合格：供应商所提交的ICP数据、环境管理物质协议书、检测报告等不合格。 3.2 产品不合格： 3.2.1 供应商所提供的产品不符合法律法规及新建高的要求； 3.2.2 社内生产过程中所产生的不良品。 3.2.3 客户所投诉的产品。 3.3 标识不合格：供应商所提供的材料外箱上的标识不合格。 4．职责： 本程序主导部门：制造部/品质系 相关部门：资材、ISO事务局 5．管理内容 5.1 不合格判定基准：从进料、制程、出荷到客户的过程中，不符合客户要求、法律法规、社内标准要求的环境管理物质的产品。其中包括：物料、副资材的不适合性；加工工序的污染；出荷前的标识等影响环境管理物质的不符合事项。 参阅社内基准：《新建高环境管理物质社内标准》 5.2 有关不合格发生时的操作流程：附件《不合格管制流程》 5.3 相关部门发现不符合事项时，填写“品质改善报告书”给对应部门，确认对策的有效性和实施状况。并持续改善至问题的关闭后由品质系统一登录保存。保留期限只少维持一年以上。 5.4 对含有化学物质有关的不合格品发生时，及时将“品质改善报告书”或不符合事项报告物质管理的责任者及经营责任者。如对外造成影响的不符合事项由相关担当部门向客户、供应商进行联络报告。 5.5 不合格品的隔离： 不符合事项发生时，对不良品采取必要的标识和隔离处理，防止不良品与良品的混淆，并能够水平开展调查，对不符合事项中的部品、材料、半成品、成品等有关的全部过程采取对应措施。 阶段 标识方法 标识 权责 进料阶段 由资材管理系人员依不良品指示对原料或副资材的产品上粘贴红色“记录单”以识别品名、数量、入货日期等状况。 资材管理系 制造过程 制程前的不良直接隔离返却；制程中的不良以每批次为单位在“制品检查表”上作标识； 制程后的不良在捆包箱上标识并隔离 生产系 成品标识 外包装标识：注明内容、品番、数量贴付于包装箱上。如客户对产品有规定标识要求时依客户要求标识。 生产系 资材管理系 5.6 不合格处理原则 5.6.1 供应商信息不合格：供应商所提交的ICP数据、环境管理物质协议书、检测报告等到资材后交由ISO事务局进行确认，NG时要求供应商作出改善后重新提交。 5.6.2 供应商产品不合格：供应商送货的产品经CB品质系检查后，NG时CB品质系作好不合格标识，仓库进行隔离，联络资材调达系退货，并发品质改善报告书给供应商改善对策。 5.6.3 社内不合格：公司生产的产品发现有不合格时CB制造部应立即停止生产，作好标识，马上向上报告，如有可能出货到客户的应立即联络客户。相关部门分析原因后作出对策，并水平展开类似的分析检讨。 5.6.3 在客户发现的不合格： 5.6.3.1 在接到客户投诉后马上停止出货，向公司高层报告，具体详见《不合格处理流程》。 5.6.3.2 客户有明确的要求时依客户要求实施对应。 5.6.3.3 对于所产生原因由供应商造成的，依前5.6.1和5.6.2实施。 5.6.4 依PDCA循环处理方式对发生原因、流出原因、对策实施、效果确认进行有效的开展，并能水平展开预防类似问题的再次发生。（包括：同一工序生产的所有产品、同一原材料及有可能发生这种不良的人、机、料、法、环等各个要素展开分析对策） 6. 相关附件 6.1不合格处理流程 6.2 品质改善报告书 感谢您的阅读！ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a256aad9cd84b9d528ea81c758f5f61fb73628b1.html