店面财务管理制度 一、目的 为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用， 特制定本制度二、开单流程 人员 设计师 技师 收银员 开（收）单记录表 签字f领取收银单 签字f领取收银单 签字f领取收银单 收银单 服务完毕f签字f转交技师 服务完毕f签字f转交收银员 客签字 收银单遗失责任人 开（收）单记 罚则 填单f做手工账f打印小票f顾求衣最后佥字确认人 5元/张 三、收银单填开要求 开单人 设计师 技师 收银员 顾客 填开内容 服务项目、签字 服务项目、签字 会员卡号、收费方式、收费金额、卡金余额、签字 收银单、手工账、小票签字 不漏填 漏填处收银员1 0元/项 不漏填、正楷书写 漏填处10元/项、书写无法辨认处10元/项 填开要求 罚则 说明:非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任.店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备 四、收银系统操作要求 登录 操作员 要求 操作 项目 会员 开卡 收银员 实名登录，非实名登求者1 0元/次 产品 店主管 免单 操作内容 姓名、手机号 码、生日 消费密码 消费项目 消费金额 操作要求 实名制 会员自行设置 与收银单及价目表一致 与收银单及价目表一致 处理要求 拒绝提供实名者不予办卡 代顾客设置密码者处10 0元/次 任一项不符合要求者处10元/项，对于少消费 收费方式 服务提成 入库 出库 与收银单顾客实际支付一致 收金额由收银员赔偿 与收银单及提成规定一致 采购必须入库 赠送及报损等必须出库 非正常免单必须事前报备 承担短少产品双倍经济责任 承担未报备事项同等价值经济责任 五、钱款存回 责任人 存回时限 传真时限 罚则 20元/次 店主管 每天中午12点前 六、 收银单据交接 区域 主城 责任人 店主管 时限 1周/次 附件 款回单、收银单据交接表 罚则 20元/项 2天/次 开（收）单记录表、营业收入交接表、存郊县 七、手工账管理 1. 顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10 元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台1元,店长1 元。 2. 员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核.财务部审计，多做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。 八、产品管理 1. 所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，未入库者处当店主管2 0元/次罚款。 2. 非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部方能开具系统出库单。 3. 活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时作为外卖处理，如有短少，按5 0 0元/张予以处罚. 4. 内部调拨：按成本*1。1结算，收现金，并开具收银单入系统,员工不提成。 九、其他财务规定 1. 入 收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收2. 收银员每天上交公司营业款应等于收银系统汇总金额（不含 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8439bc45c6da50e2524de518964bcf84b9d52d9a.html