企业财务管理报销规定差旅费、市内交通费

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企业财务管理报销规定差旅费、市内交通费

1. 提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公交车或地铁，严格控制出租车费，发

生费用后，应立即填写报销单

2. 对于出租车票，必须取得税控出租车票，手撕发票一律不予以报销，报销

人在车票的背面写上起止地点并签名。 3. 连号的出租车票，不论何种原因都不得报销。 4、住宿费在标准范围内，凭有效发票，实报实销。 5、伙食补助、交通补助按照定额标准据实发放。 6、自带车出差的不予发放交通补助。

7、出差期间，如遇业务宴请，取消当天伙食补助。

8、有关差旅费的具体标准参照管理部制度。（管理部订报销标准）