物资采购流程与廉政风险防控-(5100)

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设备科办理政府采购流程图

使用单位或经办人填写采购申请表

负责采购的部门核

分管领导〔主管领导〕审批

采购部门、经办人风险点：

1、事先与供给商串通。 2、采购人、经办人从

中收受好处。

采购部门询价、比照、议价，确定采购协议合同

防控措施：

1、坚持采购小组集体

讨论确定的原那么。 2、坚持透明、公开、

公正的原那么。导审批的原那么。

3、坚持层层把关，领

供货商供货方式或提货方式

采购部门、验收人员风险点：

1、数量短缺。 2、质量以次充好。

3、验收人员从中得好处。

防控措施：

收货单、点收、检验

1、集体〔 2 人以上〕验收

签字。

并在单据上签字

2、必要时，跨部门部门

组织联合验收。 3、坚持事后追责。

入库〔使用单位〕

发票签字处理

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