. ； : 1. 目的 保证退换物料流程畅通,控制物料不良,加强供应商对不良物料的重视. 2. 适用X围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品. 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求 相关文件 /记录 流 程 职 责 工作要求 1 / 3 开始 退换物料分类 NO 不良判 定 YES 退仓储部 仓储部处不需换料 良品 理 直接上良需与厂家退换品帐 IQC重检 有混料 IQC填写检验结果 工程部确认 返单计划部 采购确认 生产、SMT 工程、IQC 仓储部 仓储、计划 IQC IQC 工程部 计划部 采购部 计划部 生产、SMT退料部门填写《退料单》,把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类〔IC应用原包装料包装,无法原包装的,要用防静电袋包装〕,作好包装和标识,交IQC核查. 工程确认,由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见,将不良物料退至收料组. 仓储部根据品管部的不良物料处理发文,填写《退料重检单》,将库存和生产部所退未使用物料退至IQC. 退料重检单 不良处理单、重检单 退料重检单 来料不良产生报废的仓库电子料〔集成电 路、PCB、晶振〕,每半个月退一次,其它电子 料仓库每月统计给计划部,由计划部通知是 否退料.组合料,仓库据IQC在退料单上注明 同意退料的,随时退料；注明报废的,月末由 仓库统计申请报废处理.〔注：仓库须在退料 重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科 技〕. 退料重检IQC按物料的检验要求重检. 单 如发现混料那么退回生产部重选,IQC检验 并标示后,在《退料重检单》上填写检验结果. 工程填写确认意见由品检主管审核后返单 至计划、采购填写意见,将不良物料退至收料 组. 退料重《 退料重检单》经采购部确认后,转计划检单 部下单. 退料重检 《 退料重检单》经采购部确认后,转计划单 部下单. 计划部下单. 计划部填写意见 2 / 3 与 厂 IQC将料单一家 起返给仓储部 换 料 返回给IQC 报废 仓储部申请报废 IQC将料退至收料组,同时把重检单 分别返至收料、仓 储 收料组与厂家办退换料 仓储部从MRP入帐 返单计划部 返单采购部 IQC IQC 仓储 IQC、收料组 收料组 成本核算 计划部 采购部 在《退料重检单》上填写检验结果,将不良物料退至收料组. 仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时,可以从MRP中下帐,下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部,并由计划部在仓库下帐联签收. 收料组在把物料退给厂家时,须把退货单上的改为《退料重检单》上的并在前加"A",以便跟踪. 同厂家退换的物料,采购部门应按订单交货时期催物料回厂. 成本核算处在结帐时,如厂家尚有带"A######X"的订购单未完毕,有权拒绝结算厂家最后一笔款项. 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款. 经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款. 扣款通知由计划发给财务处执行,并知会采购部门. 退料重检单 退料重检单 退料重检单 订购单 结束 3 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/32487676a75177232f60ddccda38376baf1fe0d3.html