采购申请单及验收单

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采购申请单

申请部门

申请人

申请日期

项目内采购 项目合同外增购（不收款）

采购

项目合同外增购(收款) 公司自用固定资产

类别

公司自用低值易耗 软件采购 其他：

采购明细单（如填写不下，另附清单）

序号 1 2 3 4 5

产品名称

外购 内部调剂 确认商品成本

固定资产管理员

确认签字：

部门经理主管总监公司领导

数量

产品描述

预估成本

备注

预估采购量

采购理由

注：采购金额1000元以内审批至部门经理；采购金额1000~10000审批至制主管总监；采购金额超过10000元审批至公司领导审批。

验收单

序号 1 2 3 4 5

验收规程：

1.检查到货与申请货物的名称型号一致：是[ ] 否[ ] 2.试用到货物品是否满足功能要求：是[ ] 否[ ]

验收

3.货物配件/附件质量及数量是否齐全：是[ ] 否[ ]

产品名称

数量

实际到货产品描述

验收情况

意见 4.检查票据是否符合要求：是[ ] 否[ ] 验

收结论：验收人签字：日期：

本文来源：https://www.wddqw.com/doc/303c4ade5322aaea998fcc22bcd126fff7055ddf.html

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