采购管理制度范本 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高 采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、 消耗品、 劳保用品、 办公用品的采购。 二、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、经营性材料、配件等物品(物资)，消耗品,劳保用品、办公用品的采购由采购部负责; 三、采购原则 1、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致.在市场条件不能 满足请购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整. 2、轮换原则 有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换;负责和供应商对接的采购人员，也 不定期轮换。 3、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手. （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、 “信息化”原则 公司部门及人员众多,为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公,公司的采购全部 流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批. 四、采购流程 1、采购申请 物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》 , 请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的， 须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接 审批，经总经理批准后交采购部门采购。 2、询价比价议价 （1）每一种物品（物资）原则上需 3 家以上的供应商进行报价,应急购买的物品除外。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、 交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时,按低价 原则进行采购. （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品， 但仍需留下报价记录。 （4）若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪，收到样品后， 须第一时间送交需求部门进行确认， 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 对于需 要保存样品的，须作封样处理,以便日后作收货比较。 3、采购合同签定 （1）供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管 理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。 （2）交易发生争执时,依据采购合同的对应违约条款进行处理。 4、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催,以确保物品能适 时供应。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2e31884a74232f60ddccda38376baf1ffc4fe322.html