供应商进价折让操作处理流程 一、 目的：确保真实反映门店销售的毛利率。 二、 使用范围：与供应商签订正式的购进返现协议的商品。 三、 折让金额计算：按批次计算。 四、 费用收取：财务部对单，统一收款。 五、 操作流程： 1、 2、 3、 采购部与供应商签订购进返现协议； 采购部做采购订单同时，附（《购进折让登记表》）通知制单室； 制单室做完入库单 ，将入库单与《购进折让登记表》一起转给物价员； 4、 物价员按照《购进折让通知单》做“调进价单”，采购部和财务部负责人在“调进价单”上签名后将“入库单”、“调进价单”转给制单室。 5、 6、 供应商签收“入库单”和对应的“调进价单”； 财务凭“调进价单”和“入库单”对账。 供应商 供应商商品购进折让登记表 商品编码 名称 数量 时序号 间 制单 折前进价 折后进价 折让金额 入库单号 备注 六、流程图 采购部、财务采购与供应商签订购进折让协议 采购部制作采购订单和《供应商商品购进折让登记表》 制单室制作入库单，将入库单号填入《供应商商品购进折让登记表》中 财务部凭“入库单”和“调进价单”结算 供应商签收“入库单”和“调进价单” 部经理签名 物价员制作“调进价单” 七、本流程即日起开始执行。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/08fb39871511cc7931b765ce05087632301274ba.html